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內蒙古自治區社會科學院 2017年度決算公開報告

來源:作者:2018-08-20編輯:陳君 查看數0評論0

內蒙古自治區社會科學院

2017年度決算公開報告

目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2017年度收入決算情況說明

(三)關于2017年度支出決算情況說明

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2017年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

內蒙古社會科學院是自治區綜合性社會科學研究單位,是全額撥款的正廳級科研事業單位。我院的主要職能包括:為自治區哲學社會科學的繁榮發展擔負社會科學研究任務;為自治區經濟社會發展和改革開放提供政策建議和決策參考;發揮認識世界、傳承文明、創新理論、咨政育人、服務社會的功能 ,當好自治區黨委、政府的“思想庫”“智囊團”;完成自治區黨委、政府和國家社科規劃等有關部門交辦的其他工作。

二、機構設置及單位構成情況

全院現有處級部門19個,自治區編委核定我院編制259人。

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

     本年度一般公共預算撥款收入預算數為6487.2萬元,決算撥款6328.4萬元。決算收入與預算收入相比減少158.8萬元,差異原因如下:

1)本年度追加在職人員工資津補貼撥款264萬元,離退休人員工資津補貼、撫恤金193.5萬元,追加“北區辦公大樓維修改造經費”400.6萬元,追加“配電室及低壓供電線路維修項目”經費21萬元,追加“發掘蒙古族歷史文化 服務一帶一路建設”經費270萬元,追加“《延安之路》文集出版”經費20萬元,追加“關于全區脫貧攻堅工資調查研究”經費50萬元。以上合計1219.1萬元;

2)本年收到宣傳部“文化體育與傳媒支出”經費合計279.4萬元;

3)本年預算中“內蒙古民族文化建設研究工程”項目收入為2000萬元,實際收入為364.7萬元,減少1635.3萬元。

4)依據自治區財政廳內財預[2017]807號文件,壓減142萬元,除去“內蒙古民族文化建設研究工程”項目壓減120萬元以外(已在上面一項說明中體現),其余預算項目壓減22萬元。

以上各項合計158.8萬元。

預決算支出差異原因分析:

本年度預算支出6487.2萬元,決算支出5570.6萬元,決算支出與預算支出相比減少916.6萬元,差異原因為:

1)上述收入預決算差異原因各項也是導致支出預決算差異的原因,合計減少158.8萬元;

2)本年年末各項支出結轉合計757.8萬元。

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2017年度收入總計6,328.45萬元,其中:本年收入合計6,328.45萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元;支出總計6,328.45萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余757.79萬元。與2016年度相比,收入總計增加412.94萬元,增長7.00%;支出總計增加412.94萬元,增長7.00%。主要原因是人員經費增加所致。

(二)關于2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度收入合計6,328.45萬元,其中:財政撥款收入6,328.45萬元,占100.00%。

(三)關于2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度支出合計5,570.66萬元,其中:基本支出3,889.70萬元,占69.80%;項目支出1,680.96萬元,占30.20%。

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入總計6,328.45萬元,其中:年初結轉和結余0.00萬元;支出總計6,328.45萬元,其中:年末結轉和結余757.79萬元。與2016年度相比,收入增加492.28萬元,增長8.40%;支出增加492.28萬元, 8.40%。主要原因是人員經費增加所致。

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出合計5,570.66萬元,其中:基本支出3,889.70萬元,占69.80%;項目支出1,680.96萬元,占30.20%。

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3,889.70萬元,其中:人員經費3,599.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,較上年增加523.58萬元,主要原因是調整并補發績效工資及津補貼;公用經費290.50萬元,主要包括:辦公費、郵電費、水暖費、修理費、印刷費等,較上年減少154.01萬元,主要原因是:上年將專項經費“公用經費補充”列在基本支出的公用經費項下,本年在項目經費列示。

(七)關于2017年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款“三公”經費預算為55.00萬元,支出決算為35.56萬元,完成預算的64.70%,其中:因公出國(境)費支出決算為3.88萬元,完成預算的38.80%;公務用車購置及運行維護費支出決算為30.00萬元,完成預算的75.00%;公務接待費支出決算為1.67萬元,完成預算的33.40%。2017年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:堅持厲行節約的原則,大力壓減三公經費支出。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2017年度財政撥款三公經費支出35.56萬元,因公出國(境)費支出3.88萬元,占10.90%;公務用車購置及運行維護費支出30.00萬元,占84.40%;公務接待費支出1.67萬元,占4.70%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出3.88萬元。全年因公出國(境)團組1個,累計3人次。主要用于與俄羅斯科研機構建立合作事宜的聯系

公務用車購置及運行維護費支出30.00萬元。其中公務用車運行維護費支出30.00萬元,用于車輛日常維護及燃油費、保險費等車均運維費2.50萬元,較上年減少5.26萬元,主要原因是本年維修費用減少所致,財政撥款開支的公務用車保有量為12輛。

公務接待費支出1.67萬元。其中:國內公務接待費1.67萬元,接待10批次,共接待71人次。主要用于全國地方社科院調研接待。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2017年度機關運行經費支出0.00萬元,比2016年增加0.00萬元,增長0.00%。

(二)政府采購支出情況

本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額1,169.01萬元,其中:政府采購貨物支出107.41萬元,比2016年增加40.54萬元,增長60.60%,主要原因是項目購置辦公設備增加;政府采購工程支出56.87萬元,比2016年增加11.50萬元,增長25.40%,主要原因是:本年新增電路改造工程所致;政府采購服務支出1,004.73萬元,比2016年增加717.60萬元,增長249.90%,主要原因是:本年發生出版費政府采購598萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛12輛,其中,一般公務用車12輛,比2016年增加0.00輛。

(四)預算績效管理工作開展情況

 本年度我院根據項目具體情況設定不同績效目標,項目按期完成績效目標基本實現。主要圍繞自治區黨委、政府對社會科學院作為新型智庫的要求,通過加大對自治區經濟社會發展中出此案的重點、熱點、難點問題的研究,特別是通過交辦的重點、急需的研究任務的完成,為自治區黨委、政府的科學決策提供理論支撐和智力支持。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(七)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(八)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(九)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:趙利春      聯系電話:0471-4915466


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