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內蒙古自治區社會科學院 2018年部門預算公開報告

來源:作者:2018-03-01編輯:陳君 查看數0評論0

目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2018年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、政府采購預算情況說明

二、國有資產占有使用情況說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、預算績效管理工作開展情況

第四部分  名詞解釋

第五部分  2018年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表


第一部分  部門概況

 

一、主要職能

(一)部門職能

內蒙古社會科學院是內蒙古自治區直屬的綜合性哲學社會科學研究機構,是自治區財政全額撥款的事業單位。

(二)部門主要職責

1、為自治區哲學社會科學的繁榮發展擔負社會科學研究任務;

2、為自治區經濟社會發展和改革開放提供政策建議和決策參考;

3、發揮認識世界、傳承文明、創新理論、資政育人、服務社會的功能,當好自治區黨委、政府的“思想庫”“智囊團”;

4、完成自治區黨委、政府和國家社科規劃等有關部門交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,自治區社會科學院部門預算為廳本級預算。

(一)自治區社會科學院部門機構及人員基本情況

內蒙古自治區社會科學院是自治區綜合性社會科學研究單位,是全額撥款的正廳級科研事業單位。全院現有處級部門19個,在職人員213人,離休干部10人,退休職工144人。

 

 

第二部分   2018年部門預算安排情況說明

 

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算6734.37萬元,比2017年預算增加247.17萬元,增長3.81%,增加主要是由于上年項目經費年末結轉757.79萬元,本年項目經費較上年減少540萬元,人員經費由于薪資調整增加10萬元。

支出預算6734.37萬元,比2017年預算增加247.17萬元,增長3.81%,增加主要是由于上年項目經費年末結轉757.79萬元,本年項目經費較上年減少540萬元,人員經費由于薪資調整增加10萬元。

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入6734.37萬元,其中:一般公共預算撥款收入   5976.58萬元,占比88.75%;上年結轉757.79萬元,占比11.25%。

    (二)部門預算支出情況說明

部門預算支出6734.37萬元,其中:基本支出3441.58萬元,占比51.10%;項目支出3292.79萬元,占比48.90%;

基本支出主要用于我院在職職工的基本工資、津貼補貼、績效工資的發放以及養老保險、職業年金和醫療保險的繳納、離休干部工資、全年水、電、暖、辦公費等方面支出。

項目支出主要用于我院內蒙古民族文化建設研究工程”、“課題研究及學科建設”、“《內蒙古社會科學》雜志補助”、“建立中國社科院國情研究基地配套經費”、“內蒙古中長期經濟社會發展研究工程”、“《蒙古語詞典》修訂再版”、“藍皮書”、“重大政策研究和解讀”、“學術會議費”、“發掘蒙古族歷史文化服務‘一帶一路’建設”、“蒙古語言文字信息化專項”等各項項目支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算6734.37萬元,包括:一般公共預算財政撥款5976.58萬元,上年結轉757.79萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1一般公共服務類43.04萬元,比上年預算數增加43.04萬元。主要用于引進人才支出和“蒙古語言文字信息化專項扶持”項目支出

2社會保障和就業類662.9萬元,比上年預算數減少230.1萬元。主要用于事業單位離休工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費等支出。

3科學技術類 5694.58萬元,比上年預算數增加314.38萬元。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、住房保障支出、社會科學研究項目支出等。

4文化體育與傳媒類98.52萬元,比上年預算數增加98.52萬元。主要用于文化體育與傳媒類項目上年結轉資金的支出。

5醫療衛生與計劃生育支出235.33萬元 ,比上年預算數增加235.33萬元。主要用于職工基本醫療保險繳費支出。  

 

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

無政府性基金財政撥款

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算55萬元,比上年增加10萬元,增長22.22%。其中:

1、因公出國(境)費用10萬元,與上年預算數持平。

2、公務接待費5萬元,與上年預算數持平。

3、公務用車購置及運行維護費40萬元,比上年預算增加10萬元,增長33.33%。其中,公務用車運行維護費40萬元,比上年預算增加10元,增長33.33%。增加主要是:2016年此項預算為40萬元,2017年預計實行公車改革故壓減此項經費預算為30萬元,鑒于我單位車輛均為老舊設備,上年度運行維護經費嚴重不足,因此本年增加預算10萬元。

 

第三部分  其他公開事項說明

 

一、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額3000萬元,其中:政府采購貨物預算   200萬元,政府采購工程預算500萬元,政府采購服務預算2300萬元。

二、國有資產占有使用情況說明

截至2017年末,共有車輛12輛,無機要應急車輛,無單位價值200萬元以上大型設備。

三、機關運行經費支出情況

我院本年無機關運行經費安排。

四、預算績效管理工作開展情況

  本年度我院根據項目具體情況設定不同績效目標,項目按期完成績效目標基本實現。主要圍繞自治區黨委、政府對社會科學院作為新型智庫的要求,通過加大對自治區經濟社會發展中出此案的重點、熱點、難點問題的研究,特別是通過交辦的重點、急需的研究任務的完成,為自治區黨委、政府的科學決策提供理論支撐和智力支持。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

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